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尊敬的學(xué)員

歡迎您參加由北京首冠教育集團(tuán)主辦的“ 內(nèi)控體系建設(shè)優(yōu)化課程專題研修班 ”廣州班培訓(xùn)！我們將以  實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和研究成果為引領(lǐng)，幫助構(gòu)  建全面、全員、全過(guò)程、全體系的風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，學(xué)習(xí)從流程化梳理到 數(shù)字化轉(zhuǎn)型的內(nèi)控體系建設(shè)，

全面提升風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控的實(shí)戰(zhàn)能力和水平。

為了方便您提前做好本次面授培訓(xùn)，現(xiàn)將具體安排通知如下：

一、培訓(xùn)時(shí)間及地點(diǎn)

1、本次培訓(xùn)報(bào)到地點(diǎn)：廣州南國(guó)酒店

地址：廣州市天河區(qū)珠江新城平月路 161 號(hào)

2、面授時(shí)間： 11月11日-12日(上午9:00-12:00；下午14:00--17:00)

3、不住宿學(xué)員報(bào)到時(shí)間：11月11號(hào)8:30到廣州南國(guó)酒店3號(hào)會(huì)議廳；

4、外地住宿學(xué)員報(bào)到時(shí)間： 11月10日下午14:00以后可在廣州南國(guó)

酒店前臺(tái)辦理住宿。

注意事項(xiàng)：前臺(tái)辦理入住，上課教室： 3號(hào)會(huì)議室

二、食宿安排

房型：雙床房480元/天(含早)   大床房480元/天 (含早)

用餐：房間包含早餐，午餐和晚餐可在酒店餐廳單點(diǎn)，或自行安排。

課程 課程目錄 課程形式

內(nèi)部控制監(jiān)督管理 （一）內(nèi)部控制監(jiān)督的政策背景 線下

（二）內(nèi)部控制監(jiān)督的概念與意義 線下

（三）內(nèi)部控制監(jiān)督的管理組織 線下

（四）內(nèi)部控制日常監(jiān)督 線下

（五）內(nèi)部控制專項(xiàng)監(jiān)督 線下

（六）內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管理 線下

內(nèi)控控制審計(jì)管理 （一）內(nèi)部控制審計(jì)概論 線下

（二）內(nèi)部控制審計(jì)計(jì)劃 線下

（三）內(nèi)控審計(jì)工作底稿 線下

（四）內(nèi)控審計(jì)抽樣 線下

（五）內(nèi)控審計(jì)實(shí)施 線下

（六）主要業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控控制審計(jì) 線下

（七）內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告 線下

內(nèi)部控制體系建設(shè)的 七大步驟 （一）明晰內(nèi)控管理各組織的職責(zé)職能 線下

（二）設(shè)計(jì)內(nèi)控運(yùn)行的工作機(jī)制 線下

（三）建立風(fēng)控風(fēng)險(xiǎn)意識(shí) 線下

（四）加大內(nèi)控管理的監(jiān)督機(jī)制 線下

（五）如何建立準(zhǔn)確的內(nèi)控實(shí)施方案 線下

（六）如何建立和優(yōu)化行政事業(yè)單位內(nèi)控方法體系 線下

（七）信息化與行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè) 線下

行政事業(yè)單位內(nèi)控評(píng) 價(jià)報(bào)告撰寫 （一）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告編寫要點(diǎn) 線下

（二）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)把握的原則 線下

（三）行政事業(yè)單位內(nèi)控評(píng)價(jià)責(zé)任主體與基本要求 線下

（四）行政事業(yè)單位內(nèi)控評(píng)價(jià)流程與方法 線下

（五）行政事業(yè)單位內(nèi)控報(bào)告各指標(biāo)的評(píng)價(jià)與填列 線下

（六）行政事業(yè)單位內(nèi)控報(bào)告結(jié)果分析與報(bào)告 線下

張晨曦

? 中國(guó)財(cái)科院內(nèi)控管理師委員會(huì)委員

? 國(guó)務(wù)院國(guó)資委課題調(diào)研組專家

? 中國(guó)財(cái)科院內(nèi)控管理系列課程主編專家講師 ? 人社部風(fēng)險(xiǎn)管理師項(xiàng)目課程主編專家講師   ? 國(guó)家工信安全研究中心專家顧問(wèn)

? 某地方國(guó)有企業(yè)外部董事

四、乘車路線

1.廣州火車站─廣州南國(guó)酒店

推薦：廣州火車站步行約 600 米——地鐵 5 號(hào)線（文沖方向）——潭村站 （B 出口）出站左轉(zhuǎn)走 300 米到南國(guó)酒店（總時(shí)長(zhǎng)約 30 分鐘）

乘坐出租車：時(shí)長(zhǎng)約 25 分鐘，里程約 14.5 公里，費(fèi)用約 41 元（僅供參

考）

2.廣州火車東站─廣州南國(guó)酒店

推薦：火車站下車步行約 500 米——地鐵 1 號(hào)線（西塱方向）——楊萁站 （站內(nèi)換乘）地鐵 5 號(hào)線（文沖方向）——潭村站（B 出口）出站左轉(zhuǎn)走

300 米到南國(guó)酒店（總時(shí)長(zhǎng)約 42 分鐘）

乘坐出租車：時(shí)長(zhǎng)約 20 分鐘，里程約 6.2 公里 費(fèi)用約 20 元（僅供參考）

3.廣州南站      廣州南國(guó)酒店

推薦：廣州南站—地鐵 7 號(hào)線（大學(xué)城南方向）---漢溪長(zhǎng)隆站（站內(nèi)換 乘）—地鐵 3 號(hào)線（天河客運(yùn)站方向）—珠江新城站（站內(nèi)換乘）—地鐵 5 號(hào)線（文沖方向）—潭村站（B 出口）出站左轉(zhuǎn)走 300 米到南國(guó)酒店（總

時(shí)長(zhǎng)約 58 分鐘）

乘坐出租車：時(shí)長(zhǎng)約 49 公里，里程約 23 公里，費(fèi)用約 64 元（僅供參考）

4.廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)      廣州南國(guó)酒店

推薦:地鐵 3 號(hào)線北延段機(jī)場(chǎng)南-南口站（體育西路方向）—體育西路（站 內(nèi)換乘）—地鐵 3 號(hào)線（番禺廣場(chǎng)方向）—珠江新城站（站內(nèi)換乘）—地 鐵 5 號(hào)線（文沖方向）潭村站（B 出口）出站左轉(zhuǎn)走 300 米到南國(guó)酒店（總

時(shí)長(zhǎng)約 1 小時(shí)）

乘坐出租車：時(shí)長(zhǎng)約 50 分鐘，里程約 45 公里,費(fèi)用約 123 元（僅供參考）